第一部份：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

殘聯(lián)主要職責(zé)是代表殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行政府委托的部份行政職能、發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定,機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個(gè)股室：辦公室、康復(fù)股、信訪維權(quán)股、宣教股、財(cái)務(wù)室。二級(jí)非參公事業(yè)單位2個(gè)：就業(yè)中心、康復(fù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。因此納入2020年部門預(yù)算編制范圍的為岳陽(yáng)樓區(qū)殘聯(lián)本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2020 年部門預(yù)算即我殘聯(lián)本級(jí)預(yù)算。我會(huì)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括殘疾人專職委員工資、殘疾兒童康復(fù)救助、殘疾人證核發(fā)及管理等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2020年初預(yù)算數(shù)543.43萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款543.43萬(wàn)元。收入較去年增加了157.63萬(wàn)元，主要原因是：二級(jí)預(yù)算單位康復(fù)服務(wù)中心納入本級(jí)單位預(yù)算。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)543.43萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出543.20萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12.01萬(wàn)元，住房保障支出21.22萬(wàn)元。支出較去年增加157.63萬(wàn)元，主要原因是：二級(jí)預(yù)算單位康復(fù)服務(wù)中心納入本級(jí)單位預(yù)算。其中基本支出增加122.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加35萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入543.43萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為365.43萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為178萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：殘疾兒童康復(fù)救助經(jīng)費(fèi)86萬(wàn)元，主要用于0-17歲殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目；殘疾人專職委員工資25萬(wàn)元，主要用于16個(gè)鄉(xiāng)街辦事處專職委員最低工資保障；殘疾人證核發(fā)和管理工作經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元，主要用于低保戶、建檔立卡貧困戶的殘疾評(píng)定費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款39.15萬(wàn)元，比 2019 年預(yù)算減少 4.35萬(wàn)元，下降 10%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較 2019 年減少 0.3

萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

3、政府采購(gòu)情況

2020年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額51.65萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算51.65萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明：無(wú)國(guó)有資產(chǎn)預(yù)算

5、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的金額為543.43萬(wàn)元，其中基本支出365.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出178萬(wàn)元。項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)金額為86萬(wàn)元，其中殘疾兒童康復(fù)救助經(jīng)費(fèi)86萬(wàn)元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開(kāi)的表格情況

1、部門預(yù)算收支總表

2、收入預(yù)算總表

3、非稅收入征收計(jì)劃表

4、支出預(yù)算總表

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按資金性質(zhì))

23、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、政府采購(gòu)預(yù)算表

26、采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表

27、"三公"經(jīng)費(fèi)表

28、整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

29、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表