目  錄

第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表

1、2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2021年部門(mén)收入總體情況表

3、2021年部門(mén)支出總體情況表

4、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、部門(mén)預(yù)算支出表

17、政府采購(gòu)預(yù)算表

18、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

19、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

20、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

 

 

 

第一部分：

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

殘聯(lián)主要職責(zé)是代表殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行政府委托的部份行政職能、發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定,機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個(gè)股室：辦公室、康復(fù)股、信訪維權(quán)股、宣教股、財(cái)務(wù)室。二級(jí)非參公事業(yè)單位2個(gè)：就業(yè)中心、康復(fù)中心。

 

 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我單位部門(mén)預(yù)算包括二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算單位岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人康復(fù)中心。因此納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的為岳陽(yáng)樓區(qū)殘聯(lián)本級(jí)及二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人康復(fù)中心。 

 

三、部門(mén)收支總體情況

2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒(méi)有政府性基金撥款支出預(yù)算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括殘疾人專職委員工資、殘疾兒童康復(fù)救助、殘疾人證核發(fā)及管理等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 

 

（一）收入預(yù)算

2021年初預(yù)算數(shù)538.07萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款538.07萬(wàn)元。收入較去年減少了5.36萬(wàn)元，主要原因是：二級(jí)機(jī)構(gòu)減少二名編制人員導(dǎo)致本級(jí)單位預(yù)算減少。

 

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)538.07萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出503.73萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出14.2萬(wàn)元，住房保障支出20.14萬(wàn)元。支出較去年減少5.36萬(wàn)元，主要原因是：二級(jí)機(jī)構(gòu)減少二名編制人員導(dǎo)致本級(jí)單位預(yù)算減少。

其中基本支出減少0.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少5萬(wàn)元。

 

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入538.07萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出503.73萬(wàn)元占93.62%，衛(wèi)生健康支出14.2萬(wàn)元占2.64%，住房保障支出20.14萬(wàn)元占3.74%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為365..07萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為173萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：殘疾兒童康復(fù)救助經(jīng)費(fèi)79萬(wàn)元，主要用于0-17歲殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目；殘疾人專職委員工資手語(yǔ)津貼39萬(wàn)元，主要用于16個(gè)鄉(xiāng)街辦事處專職委員最低工資保障；殘疾人證核發(fā)和管理工作經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元，主要用于低保戶、建檔立卡貧困戶的殘疾評(píng)定費(fèi)；殘疾人信息動(dòng)態(tài)更新經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，主要用于殘疾人每年動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的調(diào)查入戶、系統(tǒng)培訓(xùn)、錄入工作經(jīng)費(fèi)。

 

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款32.4萬(wàn)元，比上年減少6.75萬(wàn)元，降低17.24%。主要原因是：二級(jí)機(jī)構(gòu)減少二名編制人員導(dǎo)致本級(jí)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少及公用經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約開(kāi)支。。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門(mén)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。跟上年持平。

（三）一般性支出情況

本部門(mén)2021年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 5萬(wàn)元，擬開(kāi)展全區(qū)殘疾人動(dòng)態(tài)更新培訓(xùn)班、培訓(xùn)人數(shù)150人次，主要內(nèi)容為對(duì)全區(qū)16個(gè)辦事處殘聯(lián)理事長(zhǎng)，100多個(gè)社區(qū)民政專干及志愿者進(jìn)行殘疾人動(dòng)態(tài)更新數(shù)據(jù)系統(tǒng)專題培訓(xùn)。

（四）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額184.79萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類112.79萬(wàn)元，服務(wù)類72萬(wàn)元。

 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門(mén)共有車輛0輛。無(wú)國(guó)有資產(chǎn)預(yù)算。新增資產(chǎn)配置0.288萬(wàn)元。

 

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)整體支出和重點(diǎn)項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的金額為538.07萬(wàn)元，其中基本支出365.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出173萬(wàn)元。重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為殘疾兒童康復(fù)救助經(jīng)費(fèi)79萬(wàn)元。

詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第19張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第20張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

第二部分

2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū) 殘疾人聯(lián)合會(huì)  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

1、2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2021年部門(mén)收入總體情況表

3、2021年部門(mén)支出總體情況表

4、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、 2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

8、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9、 2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

10、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、 2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、 部門(mén)預(yù)算支出表

17、 政府采購(gòu)預(yù)算表

18、 政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

19、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

20、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

殘疾人聯(lián)合會(huì).xls