岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度決算公開情況
目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局概況
一、主要職能
岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局為行政支持類正科級事業(yè)單位，主要職責是貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策，擬訂全區(qū)移民工作規(guī)章和方案；綜合編制移民安置規(guī)劃；按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn)；負責直扶人口的核定登記；探索開發(fā)性移民的新機制等工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
目前局機關(guān)在職編制15人，退休3人。共設(shè)置4個股室：辦公室、政策法規(guī)股、計劃工程股、財務(wù)股。無下屬二級機構(gòu)。
第二部分 岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度收入支出決算總體情況說明
2017年決算收入228.97萬元，同比2016年增加22.74萬元，增加了11.03%。2017年決算支出239.92萬元，同比2016年減少0.91萬元，減少了0.38%。
二、關(guān)于岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度收入決算情況說明
2017年決算收入228.97萬元，其中：財政撥款收入220.58萬元，其他收入8.39萬元，財政撥款收入占決算收入的96.34%。
三、關(guān)于岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度支出決算情況說明
2017年決算支出239.92萬元，其中：一般公共服務(wù)支出（行政運行）229.26萬元，住房保障支出( 住房公積金 )10.66萬元。
四、關(guān)于岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
財政撥款收入220.58萬元，同比2016年增加33.24萬元（人員增加及工資調(diào)整），增加了17.74%。財政撥款支出229.61萬元，同比2016年減少8.8萬元（有應(yīng)付未付款），減少了3.69%。
五、關(guān)于岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出229.61萬元，同比2016年減少8.8萬元，減少了3.69%。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出229.61萬元，其中：基本支出218.95萬元，住房保障支出( 住房公積金 )10.66萬元。
六、關(guān)于岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出229.61萬元，其中：工資福利支出170.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的74.2%；商品和服務(wù)支出33.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的14.57%；對個人和家庭的補助24.28萬元（含公車改革補助9.34萬元），占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的10.57%。
七、關(guān)于岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費支出3.12萬元，比年初預(yù)算減少了2.88萬元。其中：因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費均為0萬元；公務(wù)接待費3.12萬元，同比減少1.45萬元，減少了31.73%。原因為我局進一步嚴格管理和控制公務(wù)接待。
八、關(guān)于岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2017年度無政府性基金預(yù)算收入和支出。
第四部分 名詞解釋
一、機關(guān)運行經(jīng)費
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經(jīng)費
納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
