目  錄

第一部分  岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2019年部門預算說明

一、部門概況

1、部門職能

2、機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算 

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2、“三公”經(jīng)費預算 

3、政府采購情況 

4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

5、預算績效目標說明

六、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2、“三公”經(jīng)費

第二部分 2019年部門預算公開的表格情況 

1、部門預算收支總表

2、收入預算總表

3、非稅收入征收計劃表

4、支出預算總表

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

7、基本支出預算明細表--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

8、基本支出預算明細表--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

9、基本支出預算明細表--商品和服務(wù)支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、基本支出預算明細表--商品和服務(wù)支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

11、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

12、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

19、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出預算明細表(按資金性質(zhì))

23、項目支出預算明細表(按部門預算經(jīng)濟分類)

24、項目支出預算明細表(按政府預算經(jīng)濟分類)

25、政府采購預算表

26、購買服務(wù)預算表

27、"三公"經(jīng)費表

28、整體支出預算績效目標申報表

29、項目支出預算績效目標申報表

第一部分

岳陽市岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2019年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局為行政支持類正科級事業(yè)單位，主要職責是貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策，擬訂全區(qū)移民工作規(guī)章和方案；綜合編制移民安置規(guī)劃；按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn)；負責直扶人口的核定登記；探索開發(fā)性移民的新機制等工作。

2、機構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)18人，其中：在職編制14人，離退休4人。機關(guān)設(shè)置4個股室：辦公室、政策法規(guī)股、計劃工程股、財務(wù)股。

二、部門預算單位構(gòu)成

我局無二級預算單位，納入2019年部門預算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預算即我局本級預算。我局2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，同時沒有政府采購預算和政府購買服務(wù)支出預算的支出，所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24及附表03、04表均為空。收入包括一般公共預算撥款，支出包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括項目管理及監(jiān)理等專項經(jīng)費。

（一）收入預算：2019年年初預算數(shù)為202.75萬元。其中：一般公共預算撥款202.75萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少了2.26萬元，主要原因是人員退休調(diào)減了公用經(jīng)費。

（二）支出預算：2019年年初預算數(shù)202.75萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出31.69萬元，衛(wèi)生健康支出5.1萬元，農(nóng)林水支出156萬元，住房保障支出9.96萬元。支出較去年減少了2.26萬元，主要原因是人員退休調(diào)減了公用經(jīng)費。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入202.75萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數(shù)為186.75萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數(shù)為16萬元。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費。其中：培訓支出8萬元；項目管理及監(jiān)理費支出4萬元；移民專干支出4萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2019年本級的機關(guān)運行經(jīng)費,當年一般公共預算撥款21萬元，比2018年預算減少1.5萬元，下降6.7%。

2、“三公”經(jīng)費預算

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6萬元，其中，公務(wù)接待費6萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算與2018年預算持平。

3、政府采購情況

2019年我局政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務(wù)預算0萬元。

4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：無國有資產(chǎn)預算

5、預算績效目標說明：本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為202.75萬元，其中，基本支出186.75萬元，項目支出16萬元。

五、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分

部門預算公開的表格情況

1、部門預算收支總表

2、收入預算總表

3、非稅收入征收計劃表

4、支出預算總表

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

7、基本支出預算明細表--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

8、基本支出預算明細表--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

9、基本支出預算明細表--商品和服務(wù)支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、基本支出預算明細表--商品和服務(wù)支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

11、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

12、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

19、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出預算明細表(按資金性質(zhì))

23、項目支出部門預算明細表(按部門預算經(jīng)濟分類)

24、項目支出部門預算明細表(按政府預算經(jīng)濟分類)

25、政府采購預算表

26、政府購買服務(wù)支出預算表

27、"三公"經(jīng)費表

28、整體支出預算績效目標申報表

29、項目支出預算績效目標申報表

2019年部門預算公開數(shù)據(jù).XLS