2019年度岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心部門決算

目錄

第一部分區(qū)庫區(qū)移民服務中心概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分區(qū)庫區(qū)移民服務中心2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分區(qū)庫區(qū)移民服務中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件 

第一部分區(qū)庫區(qū)移民服務中心概況

一、 部門職責

岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心為公益一類正科級事業(yè)單位，主要職責是貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策，擬訂全區(qū)移民工作規(guī)章和方案；綜合編制移民安置規(guī)劃；按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn)；負責直扶人口的核定登記；探索開發(fā)性移民的新機制等工作。

 

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

目前岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心機關(guān)在職編制12人，退休4人。共設(shè)置4個股室：辦公室、政策法規(guī)股、計劃工程股、財務股。無下屬二級機構(gòu)。

 

第二部分區(qū)庫區(qū)移民服務中心2019年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分區(qū)庫區(qū)移民服務中心2019年度部門決算情況說明

一、關(guān)于區(qū)庫區(qū)移民服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入共計1785.57萬元。與2018年相比，增加1543萬元，增加636.1%，主要是因為將中央專項資金納入了決算。

2019年度支出共計1748.69萬元。與2018年相比，增加1435.78萬元,增加458.8%，主要是因為將中央專項資金納入了決算。

二、關(guān)于區(qū)庫區(qū)移民服務中心2019年度收入決算情況說明

本年收入合計1785.57萬元，其中：財政撥款收入1785.57萬元，占100%。

三、關(guān)于區(qū)庫區(qū)移民服務中心2019年度支出決算情況說明

本年支出合計1748.69萬元，其中：基本支出530.88萬元，占30.36%；項目支出1217.81萬元，占69.64%。

四、關(guān)于區(qū)庫區(qū)移民服務中心2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1785.57萬元，與2018年相比，增加1543萬元，增加636.1 %，主要是因為將中央專項資金納入了決算。    

2019年度財政撥款支出總計1748.69萬元，與2018年相比，增加1435.78萬元，增加458.8%，主要是因為將中央專項資金納入了決算。

五、關(guān)于區(qū)庫區(qū)移民服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出887.88萬元，占本年支出合計的50.77%，與2018年相比，財政撥款支出增加574.97萬元，增加183.7%，主要是因為將中央專項資金納入了決算。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出887.88萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出887.9萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為800萬元，支出決算為887.88萬元，完成年初預算的111%。其中：

1.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）和農(nóng)林水（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。年初預算數(shù)為800萬元，支出決算為887.88萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是將中央專項資金納入了決算。

六、關(guān)于區(qū)庫區(qū)移民服務中心2019一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出 530.8萬元，其中:人員經(jīng)費271.6萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費259.2萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、關(guān)于區(qū)庫區(qū)移民服務中心2019一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為0.43萬元，完成預算的7.17 %，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，。

公務接待費支出預算為6萬元，支出決算為0.43萬元，完成預算的7.17%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，控制接待費用，與上年相比增加0.1萬元，增加30%,增加金額小，在預算內(nèi)合理開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費決算0萬元，占0 %。公務用車運行維護費決算0萬元，占0%。公務接待費決算0.43萬元，占100%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。全年安排因公出國（境）0批次0人次，開支內(nèi)容為0。

2、公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的 0%。

其中： 公務用車運行支出0萬元。截至2019年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費預算為6萬元，支出決算為0.43萬元，完成預算的7.17%,主要是迎檢公務接待。

八、關(guān)于區(qū)庫區(qū)移民服務中心2019年度政府性基金預算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入860.81萬元,占本年收入合計的48.2 %。比上年增加0%，本年支出860.8萬元,占本年支出合計的49.2 %。比上年增加0%，資本性支出860.8萬元,比上年增加0 %，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于區(qū)庫區(qū)移民服務中心2019年度預算績效情況說明

見第五部分附件內(nèi)容。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出36.22萬元。比年初預算數(shù)增加15.22萬元。增長72.5%，主要原因是支付了房租及工會經(jīng)費。 

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，共有車輛0輛。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務（款）行政運行（項）：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務（款）一般行政管理事務（項）：指未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

七、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指用于干部學習、組織培訓的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)國家及省機關(guān)事務管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：納入省財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分

附件

附件：2019年度部門整體支出績效評價報告

2019年度部門整體支出績效評價自評報告

部門(單位)名稱：岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心 

預 算 編 碼：702001 

評價方式：部門（單位）績效自評

評價機構(gòu)：部門（單位）評價組  

附件

 

填報人（簽名）：                      聯(lián)系電話

 

部門整體支出績效評價評分表

 

 

2019年度 岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心部門決算公開表格.XLS