第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1795.8萬元。與2019年相比，增加了10.23萬元，增長0.5%，主要是因為項目資金略有增加。

2020年度支出總計1795.8萬元。與2019年相比，增加了10.23萬元，增長0.5%，主要是因為項目資金略有增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1758.92萬元，其中：財政撥款收入1730.11萬元，占98%；其他收入28.81萬元，占2%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1786.92萬元，其中：基本支出249.46萬元，占14%；項目支出1537.46萬元，占86%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1730.11萬元，與2019年相比，減少55.46萬元,減少3.1%，主要是因為工資變動以及績效跨年支付。

2020年度財政撥款支出總計1758.11萬元，與2019年相比，增加9.42萬元,增加0.5%，主要是因為工資變動以及績效跨年支付。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出220.65萬元，占本年支出合計的12%，與2019年相比，財政撥款支出減少667.23萬元，增長（減少）75%，主要是因為部分項目本年未納入一般公共預算。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出220.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出12.72萬元，占5.76%；社會保障和就業(yè)（類）支出11.11萬元，占5.04%;衛(wèi)生健康（類）支出8.75萬元，占3.97%;農(nóng)林水（類）支出178.49萬元，占80.89 %;住房保障（類）支出7.58萬元，占3.44%;糧油物資儲備（類）支出2萬元，占0.9%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為163.34萬元，支出決算數(shù)為220.65萬元，完成年初預算的135%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.72萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算調(diào)整。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）   機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.1萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算調(diào)整。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.51萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算調(diào)整。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算調(diào)整。

5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.1萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算調(diào)整。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.65萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算調(diào)整。

7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）和其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。

年初預算為163.34萬元，支出決算為178.49萬元，完成年初預算的109%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算調(diào)整。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.58萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算調(diào)整。

9、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算調(diào)整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出220.65萬元，其中：人員經(jīng)費153.95 萬元，占基本支出的70%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經(jīng)費66.7萬元，占基本支出的30%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為0.24萬元，完成預算的4.8%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

公務接待費支出預算5萬元，支出決算為0.24萬元，完成預算的4.8%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.19萬元，減少44%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0 %。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費預算5萬元、支出決算0.24萬元，占100%,因公出國（境）費預算0萬元、支出決算0萬元，占0 %,公務用車購置費及運行維護費預算0萬元、支出決算0萬元，占0 %，支出均在預算內(nèi)。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：

2、公務接待費支出決算為0.24萬元，較去年減少0.19萬元，因為厲行節(jié)約。全年共接待來訪團組2 個、來賓17人次，主要是省監(jiān)測評估檢查和學習交流發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。（三公經(jīng)費支出口徑應在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入1537.46萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出1537.46萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1537046萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關于2020年度預算績效和重點項目預算的績效評價情況說明

本部門預算績效目標和績效評價報告均已按照財政績效部門要求公開,本部門無重點項目預算的績效評價情況需要說明。（按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出66.7萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），比年初預算數(shù)增加   44.17萬元，增長196 %。主要原因是：年底績效跨年結(jié)轉(zhuǎn)支付。（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列,機關運行經(jīng)費支出口徑應在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，用于召開0會議，人數(shù)0人；開支培訓費0.28萬元，用于開展黨校培訓，人數(shù)1人，內(nèi)容為參加黨校培訓繳納的培訓費；舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。（注：三類會議、培訓活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經(jīng)費預算情況）

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額89.2萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出89.2萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務（款）行政運行（項）：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務（款）一般行政管理事務（項）：指未單獨設置項級科目的其他項目支出。

七、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指用于干部學習、組織培訓的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)國家及省機關事務管理局的有關政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：納入省財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心2020年績效自評.docx

2020年度決算公開表格.xls