2021年岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心部門預(yù)算

目  錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2021年部門收入總體情況表

3、2021年部門支出總體情況表

4、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、部門預(yù)算支出表

17、政府采購預(yù)算表

18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

19、整體支出績效目標(biāo)表

20、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

21、政府性基金預(yù)算支出表

第一部分：

2021年岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心為公益一類正科級(jí)事業(yè)單位，主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策，擬訂全區(qū)移民工作規(guī)章和方案；綜合編制移民安置規(guī)劃；按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn)；負(fù)責(zé)直扶人口的核定登記；探索開發(fā)性移民的新機(jī)制等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)16人，其中：在職編制12人，離退休4人。機(jī)關(guān)設(shè)置4個(gè)股室：辦公室、政策法規(guī)股、計(jì)劃工程股、財(cái)務(wù)股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我中心無二級(jí)預(yù)算單位，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心本級(jí)。 

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算即我中心本級(jí)預(yù)算我中心2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒有政府性基金撥款支出預(yù)算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表。

2021年部門預(yù)算收入既包括一般公共預(yù)算收入197.76萬元；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)153.76萬元和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)44萬元。

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)為197.76萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款197.76萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加了34.42萬元，主要原因是人員工資調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)197.76萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出24.64萬元，衛(wèi)生健康支出5.67萬元，農(nóng)林水支出159.08萬元，住房保障支出8.37萬元。與2020年相比，經(jīng)費(fèi)支出增加了34.42萬元，主要原因是人員工資調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入197.76萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：

2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為153.76萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：

2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為44萬元。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目34萬元，人員類項(xiàng)目10萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年中心本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款23.16萬元，比2020年預(yù)算增加8.31萬元，增加55%。主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他交通費(fèi)用納入了一般公共預(yù)算撥款。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年預(yù)算減少0萬元，下降0%，保持持平。

（三）一般性支出情況

2020年本部門培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元擬用于中心干部黨校培訓(xùn)；會(huì)議費(fèi)0.1萬元擬用于移民專干年檢年審會(huì)議。

（四）政府采購情況

2021年我中心政府采購預(yù)算總額0萬元。其中：貨物類預(yù)算0萬元；服務(wù)類預(yù)算0萬元；工程類預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月31日，我中心無任何車輛，也沒有單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。2021年沒有新增配置車輛計(jì)劃，也沒有購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備的計(jì)劃。新增資產(chǎn)配置嚴(yán)格按照岳陽市2020年至2021年政府集中采購目錄及政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為197.76萬元，重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的金額為0萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第19張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》，第20張表《整體支出績效目標(biāo)表》。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分

2021年岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心部門預(yù)算公開表

1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

2、2021年部門收入總體情況表

3、2021年部門支出總體情況表

4、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

9、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、部門預(yù)算支出表

17、政府采購預(yù)算表

18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

19、整體支出績效目標(biāo)表

20、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

21、政府性基金預(yù)算支出表

 2021年度預(yù)算公開表格.xls

樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2021年度預(yù)算績效目標(biāo)說明及表格.doc