一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

楊婧

聯(lián)絡(luò)電話

3292517

人員編制

13

實有人數(shù)

10

職能職責(zé)概述

貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策，擬訂全區(qū)移民工作規(guī)章和方案，探索開發(fā)性移民的新機制、抓好開發(fā)性移民工作。綜合編制移民安置規(guī)劃，制定移民資金管理辦法、負責(zé)直扶人口的核定登記和移民信訪接待工作，做好全區(qū)移民的職業(yè)培訓(xùn)和困難家庭的幫扶及社會穩(wěn)定等工作。

年度主要

工作內(nèi)容

本部門（單位）年度主要工作任務(wù)實現(xiàn)的目標(biāo)：

指標(biāo)1：對我區(qū)移民聚居區(qū)的移民工程項目實施監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量。

指標(biāo)2：對我區(qū)移民進行年檢年審工作，按要求做好移民人口的核減工作。

指標(biāo)3：做好全區(qū)移民的就業(yè)技能培訓(xùn)和產(chǎn)業(yè)扶持工作。

指標(biāo)4：做好貧困移民的幫扶解困及維穩(wěn)工作。                                                指標(biāo)5：及時做好直扶移民的打卡發(fā)放和項目資金的撥付工作。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

我中心圍繞年度總體目標(biāo)，在移民項目監(jiān)管、移民年檢年審、就業(yè)掊訓(xùn)及產(chǎn)業(yè)扶持、維穩(wěn)幫扶等方面取得一定的成效。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)

1927.74

0

1923.49

0

0

4.25

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

區(qū)移民中心

1927.74

200.28

137.8

62.48

1727.46

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

區(qū)移民中心

0.037

0.037

0

0

0

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

區(qū)移民中心

33.99

33.99

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

指標(biāo)1：對我區(qū)移民聚居區(qū)的移民工程項目實施監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量。

指標(biāo)2：對我區(qū)移民進行年檢年審工作，按要求做好移民人口的核減工作。

指標(biāo)3：做好全區(qū)移民的就業(yè)技能培訓(xùn)和產(chǎn)業(yè)扶持工作。

指標(biāo)4：做好貧困移民的幫扶解困及維穩(wěn)工作。                                                指標(biāo)5：及時做好直扶移民的打卡發(fā)放和項目資金的撥付工作

各目標(biāo)任務(wù)全部落實到位。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：對移民進行年檢年審和打卡發(fā)放。

100%

指標(biāo)2：移民培訓(xùn)和產(chǎn)業(yè)扶持。

100%

指標(biāo)3：移民項目實施和資金撥付。

100%

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：移民項目85個.

98%

指標(biāo)2：移民培訓(xùn)6個。

100%

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：各項目按上級要求如實完成。

100%

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：嚴(yán)格控制在計劃內(nèi)。

100%

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

移民聚居區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上臺階，幫扶維穩(wěn)及信訪不出區(qū)工作。

100%

經(jīng)濟效益

移民培訓(xùn)和產(chǎn)業(yè)扶持，使其有一技之長，實現(xiàn)增收。

100%

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

對移民進行年檢年審、移民培訓(xùn)和產(chǎn)業(yè)扶持移民，打卡發(fā)放和資金撥付

100%

績效自評綜合得分

99

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

林震

副主任

區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心

周雄

副主任

區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心

楊婧

財務(wù)股股長

區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責(zé)人（簽章）：

年    月   日

岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2021年度部門

整體支出績效評價報告

一、基本情況

我中心為負責(zé)全區(qū)水庫移民安置和開發(fā)管理工作的正科級公益一類事業(yè)單位。財政預(yù)算全額撥款，財務(wù)核算適用事業(yè)單位會計制度。根據(jù)岳陽樓區(qū)部門預(yù)算和“三公經(jīng)費”公開工作的整體部署，預(yù)決算均在岳陽樓區(qū)政府門戶網(wǎng)站進行了公開披露。

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)相關(guān)職責(zé)，我中心內(nèi)設(shè)四個機構(gòu)，具體有：辦公室、政策法規(guī)股、計劃工程股、財務(wù)股。

（二）人員情況

我中心2021年初預(yù)算中，人員總計16人，其中在職全額編制12人，退休4人。在職人員數(shù)少于編制核定數(shù)。

（三）主要工作職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策、擬訂全區(qū)移民工作規(guī)章和方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

2、適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟和構(gòu)建社會主義和諧社會的需要，探索開發(fā)性移民的新機制，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗，抓好開發(fā)性移民工作。

3、綜合編制移民安置規(guī)劃。協(xié)助新建大中型水利水電工程的移民安置規(guī)劃的編制、初審；負責(zé)制定大中型水庫移民后期規(guī)劃與庫區(qū)、安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃；編制上報并組織實施年度移民安置、生產(chǎn)開發(fā)計劃；按規(guī)定管理由移民經(jīng)費開支的移民開發(fā)工程項目，協(xié)助上級主管部門督查驗收移民開發(fā)項目。

4、會同有關(guān)部門擬訂移民資金管理辦法；按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn)；加強移民資金內(nèi)部審計，會同有關(guān)部門對移民資金使用情況進行監(jiān)督檢查；負責(zé)移民開發(fā)的有關(guān)統(tǒng)計工作。

5、負責(zé)直扶人口的核定登記工作。

6、負責(zé)協(xié)調(diào)處理大中型水利水電工程遷入岳陽樓區(qū)的移民有關(guān)工作，指導(dǎo)其生活安置、生產(chǎn)和開發(fā)工作。

7、負責(zé)直補移民直補資金的撥付與管理工作。

8、負責(zé)全區(qū)大中型水庫直補移民信訪接待工作，做好庫區(qū)、移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。

9、負責(zé)移民工作的政策與業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負責(zé)全區(qū)移民干部和直補移民實用技術(shù)和職業(yè)技能的培訓(xùn)工作。

10、負責(zé)會同區(qū)直有關(guān)部門和各鄉(xiāng)、街道辦事處做好有關(guān)移民工作的協(xié)調(diào)和對口幫扶工作。

11、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

（四）部門整體支出情況

為加強部門整體支出管理，加強固定資產(chǎn)管理，提高資金和資產(chǎn)的使用效益，提高財務(wù)的精細化管理水平，除日常的管理工作之外，我中心在部門整體支出管理方面開展了如下工作：

1、為加強資金管理，成立了中心財經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，所有資金的安排工作，均由財經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會上決議，確保資金安全和高效。

2、建立了中心內(nèi)控工作制度，加強了預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)、建設(shè)項目業(yè)務(wù)、政府采購業(yè)務(wù)、合同業(yè)務(wù)的管理。

二、部門整體支出規(guī)模、使用方向和內(nèi)容

（一）機關(guān)總收支情況

1、年初區(qū)本級財政安排預(yù)算經(jīng)費197.76萬元，其中基本支出153.76萬元，項目支出44萬元，項目支出主要用于移民項目工作管理等工作。

2、年中及年底預(yù)算追加2.52萬元，主要用于年終績效考核和年度調(diào)資補發(fā)工資等工作。

（二）移民資金總收支情況

1、移民工作管理概述

岳陽樓區(qū)，位于岳陽市西北部，洞庭湖與長江匯合處。其北面為云溪區(qū)；西部臨洞庭湖，與君山區(qū)隔水相望；西北隔長江與湖北省監(jiān)利縣相望；東面與岳陽縣接壤，洞庭之濱，岳陽市中心城區(qū)。岳陽樓區(qū)范圍內(nèi)無大中型水庫，移民全部是從外地大中型水庫搬遷而來的。

根據(jù)國務(wù)院[2006]17號文件精神，針對大中型水庫移民后期扶持制定的目標(biāo)：近期目標(biāo)是，加強庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)環(huán)境建設(shè)，改善移民生產(chǎn)生活條件，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加移民收入，使移民生活水平不斷提高，逐步達到當(dāng)?shù)剞r(nóng)村平均水平，同時致力于提高移民的文化生活。在充分尊重移民意愿并聽取移民所在村群眾意見的基礎(chǔ)上，因地制宜地確定后期扶持方式。確保扶持方式體現(xiàn)多數(shù)移民的意愿，確保移民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。2021年岳陽樓區(qū)計劃直接發(fā)放后期扶持基金的移民為6189人，占總移民人數(shù)的49%，項目扶持的移民為6552人，占總移民人數(shù)的51%。

2、資金安排落實、總投入情況

2021年我區(qū)直補移民人數(shù)為6189人，計劃發(fā)放直補資金371.34萬元；項目扶持移民6552人，計劃安排項目資金393.12萬元。加上移民后扶發(fā)展規(guī)劃及小水庫移民扶助安排的項目資金963萬元，2021年合計安排移民項目資金1727.46萬元，后扶項目85個。

2021年度岳陽樓區(qū)中央水庫移民扶持基金績效目標(biāo)明細表如下：

3、專項資金管理情況

我中心嚴(yán)格按《岳陽市大中型水庫移民后期扶持基金使用管理辦法》(岳政辦發(fā)[2007］7號）、《湖南省移民資金縣級報賬制實施辦法》(湘移發(fā)[2010]1號)和《岳陽樓區(qū)大中型水庫移民后期扶持基金使用管理辦法》(岳樓政辦發(fā)[2007］9號）做好移民后期扶持項目資金管理工作。

①、對實行項目扶持的后期扶持資金，由區(qū)財政局按年度后期扶持項目計劃及時撥付區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心。區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心收到資金后按規(guī)定程序及時直接撥付給工程承包人的賬戶或村財鄉(xiāng)代理賬戶。

②、移民村(社區(qū)）在鄉(xiāng)(辦)和區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心的指導(dǎo)下成立了民主理財小組(一般3－5人，移民代表占半數(shù)以上），并建立健全財務(wù)管理制度。理財小組負責(zé)監(jiān)督后期扶持項目資金的使用，參與年度計劃項目的確定、項目實施和項目竣工驗收。

③、施工方或移民村(社區(qū)）根據(jù)批準(zhǔn)的年度項目計劃提出用款申請、開具撥款申請單和合法收款收據(jù)，經(jīng)民主理財小組簽署意見后報鄉(xiāng)人民政府(街道辦事處）審查，鄉(xiāng)人民政府(街道辦事處）審查同意后報區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心。經(jīng)區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心審查，批準(zhǔn)后撥付資金。在項目竣工驗收后一次性撥付，同時按審計要求項目預(yù)留5%的質(zhì)保金。

④、移民后期扶持項目資金管理實行村務(wù)公開。

三、部門專項組織實施情況

1、實施管理

項目管理主要內(nèi)容包括：項目前期工作、實施和驗收。項目批文下達的第一時間，我們及時在區(qū)級門戶網(wǎng)進行公示。

在移民項目實施前，我中心在項目實施管理上實行監(jiān)督責(zé)任制，積極推行項目層層主管人責(zé)任制，在鄉(xiāng)（街道辦事處）主管負責(zé)人及移民專干的參與下，項目直接由項目村（社區(qū)）負總責(zé)。在移民服務(wù)中心的委托下，在鄉(xiāng)（辦）的監(jiān)管下，村（社區(qū)）與施工方簽訂了施工合同，明確項目的責(zé)任主體、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、項目效益和違約責(zé)任等。

2、項目驗收

項目竣工后，施工方或項目村(社區(qū)）對項目從前期到竣工整個過程的全部費用按相關(guān)規(guī)定進行竣工決算，并填寫移民后期扶持項目驗收表和項目竣工決算表。區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心根據(jù)項目驗收表和竣工項目決算表按管理權(quán)限會同有關(guān)部門組織驗收。驗收合格的項目，撥付工程款;對不符合實施要求的項目要責(zé)令限期整改, 情節(jié)嚴(yán)重的要依法追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。驗收不合格的項目，暫停撥付工程款，待工程整改并經(jīng)驗收小組驗收合格后再予撥付。

項目完工一個驗收一個，驗收合格后撥付項目資金。驗收小組由區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心、受益鄉(xiāng)（辦事處）分管領(lǐng)導(dǎo)、移民專干、受益村（社區(qū)）、施工方等相關(guān)部門組成，組織對已完成的本轄區(qū)移民項目進行驗收。驗收項目全部合格，無質(zhì)量安全事故，項目資金�？顚Ｓ�，沒有發(fā)現(xiàn)擠占、挪用、扣減現(xiàn)象。

四、存在的主要問題及建議

存在的問題：項目申報的批復(fù)滯后，財政資金撥付較晚，導(dǎo)致項目實施的時間偏遲，項目施工、管理的難度增加。

建議：移民項目應(yīng)盡早批復(fù)、盡早開工，財政資金及時撥付，以保證工程項目的正常實施。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

2

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

99