郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)2022年財政預算執(zhí)行及

2023年財政預算情況

一、過去一年財政工作回顧總結(jié)

一年來，我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導和鄉(xiāng)人大的有力監(jiān)督下，認真貫徹“習近平新時代中國特色社會主義”重要思想，把政府“過緊日子”作為常態(tài)化紀律要求。緊緊圍繞著鄉(xiāng)村振興建設、人居環(huán)境整治、特色小鎮(zhèn)建設及公共服務管理保障等政府重點工作部署，凝心聚力，奮發(fā)有為，加強財源建設，廣辟財源，堅持收支平衡，量入為出，嚴格控制非生產(chǎn)性開支，保證財政持續(xù)良好運行，促進郭鎮(zhèn)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

（一）科學合理精準使用有效銜接資金，確保鄉(xiāng)村振興項目有成效。

 為貫徹落實《岳陽樓區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》，圍繞鄉(xiāng)村振興的總體目標和要求，我鄉(xiāng)財政遵循科學精準、規(guī)范高效、權(quán)責匹配、客觀公正、公開透明的原則，把有效銜接資金使用和鄉(xiāng)村振興成效相掛鉤。上級部門做足全方位考慮，結(jié)合我鄉(xiāng)實際情況，鄉(xiāng)村振興項目的選擇，充分尊重考慮群眾的意愿，優(yōu)先安排人民群眾參與積極性高、意愿強烈的鄉(xiāng)村振興項目。為確保產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的使用，能真正惠及監(jiān)測戶與困難群眾，由上級經(jīng)管部門牽頭成立集體經(jīng)濟合作組織，與當?shù)佚堫^產(chǎn)業(yè)企業(yè)簽訂入股分紅協(xié)議。從項目立項到資金撥付，我鄉(xiāng)財政全方位的把控著資金安全和過程管理，嚴格執(zhí)行資金管理辦法，提高資金使用效益，并建立健全資料臺賬。與此同時，我鄉(xiāng)財政積極爭取上級支持，著力提高財政保障能力，2022年爭取鄉(xiāng)村振興有效銜接資金共1264萬元（其中：麻布村集體經(jīng)濟合作社247萬元、磨刀村集體經(jīng)濟合作社150萬元、建中村集體經(jīng)濟合作社165萬元、棗樹村集體經(jīng)濟合作社136萬元、馬安村集體經(jīng)濟合作社136萬元、建中村主干道路肩提質(zhì)改造30萬元、汪中組美麗屋場建設15萬元、建中村汪鐘組美麗屋場建設35萬元、麻布村景區(qū)許家組停車場建設項目40萬元、楓樹組美麗屋場建設10萬元、許家組美麗屋場建設（含小型人工濕地)20萬元、麻布村新屋組渠道管網(wǎng)改造5萬元、麻布村鄧家組美麗屋場建設30萬元、麻布村農(nóng)業(yè)灌溉渠道林場段維修20萬元、麻布村寺塘組道路建設10萬元、馬安村和平組美麗屋場建設20萬元、磨刀村徐家組道路拓寬及護坡提質(zhì)改造30萬元、磨刀組26路公交車終點站停車場建設7萬元、芭蕉水庫路段硬化15萬元、磨刀村前范組污水管網(wǎng)維修5萬元、磨刀村洪喻組美麗屋場建設25萬元、汪中十字路口基礎設施體質(zhì)改造33萬元、棗樹村棗樹屋場人居環(huán)境整治項目30萬元、謝受七美麗屋場改造15萬元、棗樹村謝壽七美麗屋場建設（二期）35萬元）。

 二、2022年財政預算執(zhí)行情況

（一）2022年財政收入情況

2022年全鄉(xiāng)財政收入4266.46萬元，其中：

1.區(qū)級財政對我鄉(xiāng)的年初預算撥款1593.61萬元；

2.鄉(xiāng)村振興銜接資金區(qū)級追加1264萬元；

3.人居環(huán)境整治工作經(jīng)費區(qū)級追加2萬元；

4.一事一議鄉(xiāng)村建設省級財政追加139萬元；

5.特色小鎮(zhèn)建設資金區(qū)級追加200萬元；

6.防疫工作經(jīng)費區(qū)級追加14萬元；

7.部門預算劃撥和財政爭資1053.85萬元。

（二）2022年財政支出情況

2022年，我鄉(xiāng)財政納入本年統(tǒng)計的總支出為4266.46萬元，其中：

1.全鄉(xiāng)財政負擔人員工資（含三金）1265.98萬元；

2.其他工資福利性支出116.02萬元；

3機關支出168.07萬元，其中主要是：

辦公費30.25萬元；印刷費5.84萬元；水電費8.33萬元；會議、培訓費8.23萬元；宣傳制作費20.96萬元；食堂開支37.43萬元；報刊雜志費13.14萬元；防疫支出3.92萬元；其他39.97萬元。

4.站所支出802.83萬元，其中：

執(zhí)法大隊101.33萬元；環(huán)衛(wèi)站337.44萬元；社會事務87.13萬元；農(nóng)業(yè)站167.5萬元；退役軍人事務站49.04萬元；公網(wǎng)中心2.49萬元；民政57.9萬元。

5.村級財政支出252萬元，其中：

麻布村：75萬元（村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費20萬元、其他55萬元）；

磨刀村：55萬元（村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費20萬元、其他35萬元）；

建中村：45萬元（村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費20萬元、其他25萬元）；

棗樹村：40萬元（村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費20萬元、其他20萬元）；

馬安村：37萬元（村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費 20萬元、其他17萬元）；

6.其他財政支出1661.56萬元，其中：

鄉(xiāng)村振興銜接資金區(qū)級追加1264萬元；

人居環(huán)境整治工作經(jīng)費區(qū)級追加2萬元；

一事一議鄉(xiāng)村建設省級財政追加139萬元；

特色小鎮(zhèn)建設資金區(qū)級追加200萬元；

防疫工作經(jīng)費區(qū)級追加14萬元；

解決遺留問題42.56萬元。

三、2023年財政預算

認真落實區(qū)、鄉(xiāng)經(jīng)濟工作會議精神和財政政策，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，預算收支安排做到與全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展相適應，統(tǒng)籌兼顧、突出重點。嚴格按鄉(xiāng)黨代會確定的目標推進，確保收入增長是實實在在和沒有水分的增長，是尊重經(jīng)濟規(guī)律、有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)的增長；預算支出適應保障民生兜底的需要，集中財力辦大事、辦好事，支持鄉(xiāng)黨委、政府確定的中心工作。

2023年區(qū)財政對我鄉(xiāng)預算1646.25萬元。其中：

對個人和家庭的補助105.71萬元（退休費101.57萬元、其他對個人和家庭的補助4.14萬元）；

工資福利支出945.86萬元（工資津補貼505.39萬元、績效工資和獎金397.47萬元、伙食補助費43.00萬元）；

社會保險繳費317.54萬元（基本養(yǎng)老保險117.10萬元、職業(yè)年金58.55萬元、其他社會保障費8.62萬元、職工基本醫(yī)療41.36萬元、公務員醫(yī)療補助4.08萬元、公積金87.83萬元、）；

商品和服務支出154.80萬元（公用經(jīng)費96.25萬元、其他交通費用58.55萬元）；

業(yè)務工作經(jīng)費22.34萬元（人大經(jīng)費15萬元、武裝經(jīng)費5萬元、撫恤金2.34萬元）；

村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費100萬元。（麻布村20萬元、磨刀村20萬元、建中村20萬元、棗樹村20萬元、馬安20萬元）

為做好2023年的財政工作，我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導下，在鄉(xiāng)人大、政協(xié)的監(jiān)督和支持下，緊緊依靠全鄉(xiāng)干部群眾，求真務實、依法理財，確保完成本次人代會批準的財政預算任務，努力開創(chuàng)財政工作新局面，為加快建設城市后花園作出新的更大貢獻。